Contrato federal · Empenho 2023NE000526 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO, PREGÃO 18/2023 *RP* *ID 5-SIE* JFRJ-DES-2023/37300.
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 31.423.546/0001-89) para: aquisição do material de refrigeração, pregão 18/2023 *rp* *id 5-sie* jfrj-des-2023/37300.. Valor global contratado: R$ 6.214,60. Vigência de 13/10/2023 a 24/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 31.423.546/0001-89
- Processooficial
- EOF-2023/00281.01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.388,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.214,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.388,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2023
- Publicaçãooficial
- 13/10/2023
- Vigênciaoficial
- 13/10/2023 a 24/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA SOLENÓIDEVÁLVULA SOLENÓIDE, MATERIAL CORPO AÇO CARBONO, TIPO 2 VIAS, POSIÇÃO OPERAÇÃO UNIVERSAL, APLICAÇÃO ÁGUA, DIÂMETRO ROSCA 1/2 POL, TIPO ROSCA NPT, MATERIAL VEDAÇÃO TEFLON, CLASSE PRESSÃO 150 PSI | 4 | R$ 597,00 | R$ 2.388,00 |
| BOBINA VÁLVULA SOLENÓIDEBOBINA VÁLVULA SOLENÓIDE, REFERÊNCIA IP65- 60HZ, DIÂMETRO 12 MM | 4 | R$ 956,65 | R$ 3.826,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.214,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.214,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000526 · 13/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.214,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.214,60
Faturas
- 000000633 · emitida 25/10/2023 · PendenteR$ 6.214,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000526 · 13/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00281.01
valor global após o termo: R$ 2.388,00 · vigência até 24/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221639
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 11:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.