Contrato federal · Contrato 00028/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNO, PARA ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS MAZAGÃO, DESTINAD…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA contratou SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 36.718.488/0001-34) para: aquisição de acervo bibliográfico impresso de procedência nacional e estrangeira disponível no mercado interno, para atualização do acervo da biblioteca do campus mazagão, destinados ao curso de licenciatura em educação…. Valor global contratado: R$ 298.545,00. Vigência de 05/10/2023 a 05/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPACNPJ 34.868.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 154215
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDACNPJ 36.718.488/0001-34
- Processooficial
- 23125.006444/2021-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 298.545,00
- Valor globaloficial
- R$ 298.545,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 05/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA -DOCUMENTO / JORNAL / REVISTA / LIVRO | 11 | R$ 195,00 | R$ 2.145,00 |
| DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA -DOCUMENTO / JORNAL / REVISTA / LIVRO | 1.520 | R$ 195,00 | R$ 296.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197.533,05
- A liquidarcalculado
- R$ 197.533,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000249 · 02/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 197.533,05 · a liquidar R$ 197.533,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.