Contrato federal · Contrato 00055/2023 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 24 HORAS POR 7 DIAS DA SEMANA, PARA O SISTEMA COMP…

Name: Contrato 00055/2023 — MINISTERIO DA DEFESA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou DIGITRO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 83.472.803/0001-76) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de suporte técnico e manutenção 24 horas por 7 dias da semana, para o sistema computacional intelletotum do centro gestor…. Valor global contratado: R$ 984.500,40. Vigência de 23/10/2023 a 23/10/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: DIGITRO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 83.472.803/0001-76
Processooficial: 60091.000141/2022-04
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00022/2023
Amparo legaloficial: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 893.395,68
Valor globaloficial: R$ 984.500,40
Valor acumuladooficial: R$ 32.390.128,04
Assinaturaoficial: 18/10/2023
Publicaçãooficial: 19/10/2023
Vigênciaoficial: 23/10/2023 a 23/10/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO	1	R$ 984.500,40	R$ 984.500,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 986.813,82
A liquidarcalculado: R$ 733.084,18
Liquidadocalculado: R$ 3.630,34
Pagocalculado: R$ 250.099,30

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000259 · 25/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 595.195,46 · a liquidar R$ 534.894,92 · liquidado R$ 1.758,87 · pago R$ 58.541,67
2023NE000304 · 10/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 186.624,10 · a liquidar R$ 181.660,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.963,31
2025NE000153 · 22/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 174.993,77 · a liquidar R$ 13.067,86 · liquidado R$ 1.871,47 · pago R$ 160.054,44
2026NE000315 · 21/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 30.000,49 · a liquidar R$ 3.460,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.539,88

Faturas

3863 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 14.949,80
3861 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 20.510,42
3451 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 19.803,87
3110 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 19.803,87
2770 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 19.803,87
2434 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 19.803,87
1928 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 19.803,87
1234 · emitida 03/03/2026 · PendenteR$ 19.803,87
1610 · emitida 01/04/2026 · PendenteR$ 19.803,87
1234 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 19.803,87
1610 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 19.803,87
734 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 19.803,87
496 · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 19.803,87
76 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 19.803,87
55805 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 19.803,87
55453 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 19.803,87
55108 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 19.803,87
54774 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 19.803,87
54359 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 19.803,87
54070 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 19.803,87
52519 · emitida 03/02/2025 · PagoR$ 3.494,95
53674 · emitida 02/05/2025 · PagoR$ 19.803,87
53341 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 19.803,87
52981 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.803,87
52518 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.803,87
51871 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.612,41
46994 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 18.612,41
46940 · emitida 29/11/2023 · PagoR$ 4.963,31

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00054/2024 · 30/12/2024
REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 55/2023, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ICTI-IPEA DO PERÍODO COMPREENDIDO DE OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
valor global após o termo: R$ 950.585,76 · vigência até 23/10/2027
Termo de Apostilamento 00083/2026 · 30/09/2026
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 55/2023, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO DE OUTUBRO/2024 A OUTUBRO/2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E NO ITEM 12 DO PROJETO BÁ…
valor global após o termo: R$ 984.500,40 · vigência até 23/10/2027

FornecedorDIGITRO TECNOLOGIA S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 221669
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 04:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.