Contrato federal · Contrato 00606/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE 3.000 MOEDAS DE COLEÇÃO, COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS E ARTE FORNECIDA PELO ÓRGÃO, PARA SEREM ENTREGUES AOS SERVIDORES E COLABORADORES, EM ATENÇÃO AO…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: aquisição, sob demanda, de 3.000 moedas de coleção, com características específicas e arte fornecida pelo órgão, para serem entregues aos servidores e colaboradores, em atenção ao tempo de trabalho no órgão. gestora: fer…. Valor global contratado: R$ 121.770,00. Vigência de 17/10/2023 a 17/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 50600.007854/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00283/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 121.770,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2023
- Publicaçãooficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 17/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDEBRINDE, MATERIAL LATÃO, TIPO MOEDA, DIÂMETRO 6 CM, COR MULTICOLOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO EM 3D, ESPESSURA 4 MM | 3.000 | R$ 40,59 | R$ 121.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 121.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002777 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121.770,00 · a liquidar R$ 121.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221729
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.