Contrato federal · Contrato 00032/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. (CNPJ 01.092.686/0023-66) para: contratação direta da empresa johnson controls be do brasil ltda, para prestação de serviço relativo à operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema de automação predial implantado no hu-unifap, com forneciment…. Valor global contratado: R$ 406.359,67. Vigência de 16/10/2023 a 16/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA 156956
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.CNPJ 01.092.686/0023-66
- Processooficial
- 23872.000689/2022-22
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00032/2023
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 406.359,67
- Valor globaloficial
- R$ 406.359,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 406.359,72
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 16/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICO | 1 | R$ 123.159,67 | R$ 123.159,67 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA , EQUIPAMENTOS ,MÁQUINAS | 12 | R$ 23.600,00 | R$ 283.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197.260,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12.209,27
- Pagocalculado
- R$ 185.051,50
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000792 · 08/08/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 46.531,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.531,20
- 2024NE000873 · 10/09/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 23.265,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.265,60
- 2024NE001057 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.209,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12.209,27 · pago R$ 0,00
- 2024NE000038 · 26/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 115.254,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.254,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 19/10/2023
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ALTERAR O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 1 DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO DO CONTRATO - SEI 32/2023 (SEI Nº 33498040).
valor global após o termo: R$ 406.359,67 · vigência até 16/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221854
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.