Contrato federal · Contrato 00024/2023 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM PESSOAL PRÓPRIO, QUALIFICADO E COM FORNECIMENTO DE TODOS OS…

Name: Contrato 00024/2023 — PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou SIGA ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 11.385.361/0001-10) para: prestação de serviços contínuos de copeiragem, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com pessoal próprio, qualificado e com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, utensílios e fe…. Valor global contratado: R$ 13.457.188,92. Vigência de 01/11/2023 a 01/11/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
Unidade (UASG)oficial: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: SIGA ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 11.385.361/0001-10
Processooficial: 00088.000015/2023-50
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00027/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 10.499.880,00
Valor globaloficial: R$ 13.457.188,92
Valor acumuladooficial: R$ 96.310.303,44
Assinaturaoficial: 17/10/2023
Publicaçãooficial: 20/10/2023
Vigênciaoficial: 01/11/2023 a 01/11/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	1	R$ 200.531,28	R$ 200.531,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	1	R$ 1.723.283,40	R$ 1.723.283,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	1	R$ 11.533.374,24	R$ 11.533.374,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 32.293.023,17
A liquidarcalculado: R$ 3.771.081,21
Liquidadocalculado: R$ 1.233.346,69
Pagocalculado: R$ 27.288.595,27

Soma, campo a campo, dos 33 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000708 · 10/06/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 11.265,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.265,80
2026NE000709 · 10/06/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.634,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.634,08
2024NE000841 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.461,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.461,33
2025NE000027 · 06/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 8.457.495,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.457.495,26
2023NE001414 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 651.000,00 · a liquidar R$ 526.288,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 124.711,62
2023NE001415 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150.500,00 · a liquidar R$ 124.131,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.368,85
2023NE001417 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.300,00 · a liquidar R$ 90.817,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.482,51
2023NE001418 · 03/10/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.681.559,63 · a liquidar R$ 1.553.859,03 · liquidado R$ 97.644,25 · pago R$ 1.030.056,35
2024NE001213 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.251,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.251,21
2024NE001212 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.149,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.149,16
2024NE001215 · 31/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.597.417,03 · a liquidar R$ 401.127,99 · liquidado R$ 521.902,02 · pago R$ 674.387,02
2023NE001416 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.200,00 · a liquidar R$ 34.756,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.443,78
2024NE001211 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.654,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.654,66
2024NE001214 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.185,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.185,79
2025NE000029 · 06/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.907,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.907,95
2025NE000023 · 06/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 963.998,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 963.998,56
2025NE000026 · 06/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000025 · 06/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.115,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.115,53
2024NE000307 · 08/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 6.811.680,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.811.680,05
2024NE000842 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.221,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.221,88
2024NE000840 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180.609,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180.609,80
2025NE000024 · 06/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151.995,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151.995,40
2025NE000685 · 17/06/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8.445,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.445,17
2025NE001087 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 198.626,04 · a liquidar R$ 100.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98.526,04
2025NE001088 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.577,85 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 9.138,38 · pago R$ 6.439,47
2025NE001089 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.012,62 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 4.012,62 · pago R$ 0,00
2025NE001091 · 31/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.744.648,52 · a liquidar R$ 900.000,00 · liquidado R$ 58.111,02 · pago R$ 786.537,50
2025NE001090 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.659,02 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 4.659,02 · pago R$ 0,00
2026NE000265 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 794.045,80 · a liquidar R$ 0,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 794.045,30
2026NE000268 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.273,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.273,76
2026NE000267 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.597,52 · a liquidar R$ 0,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.597,07
2026NE000269 · 06/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 7.266.265,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 537.879,38 · pago R$ 6.728.385,74
2026NE000266 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.268,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.268,63

Faturas

1236 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 1.063.458,35
1206 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.075.758,77
1185 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.076.160,12
1162 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.038.346,59
1155 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 141.637,81
1145 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.055.440,27
1127 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.022.373,51
1112 · emitida 02/04/2026 · Siafi ErroR$ 1.026.753,83
1098 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 950.656,28
1082 · emitida 03/02/2026 · Siafi ErroR$ 956.223,54
1065 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 957.099,04
1038 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 967.424,05
1020 · emitida 03/11/2025 · PendenteR$ 983.410,14
1006 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170.030,70
988 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 957.992,47
963 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 945.650,70
936 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 938.217,92
907 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 925.217,14
896 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116.993,92
875 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 931.055,78
847 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 946.060,23
819 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 933.756,48
792 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 892.352,75
766 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 872.930,26
734 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 479.417,37
715 · emitida 20/12/2024 · PagoR$ 320.254,84
685 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 883.657,85
661 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 901.648,86
624 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 894.565,72
600 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 897.864,22
573 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 886.832,33
548 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 886.712,58
515 · emitida 03/06/2024 · PagoR$ 891.192,62
483 · emitida 02/05/2024 · PagoR$ 882.699,32
456 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 883.962,44
422 · emitida 04/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 884.892,14
400 · emitida 01/02/2024 · PagoR$ 820.857,30
374 · emitida 03/01/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 453.144,69
353 · emitida 18/12/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 376.224,88
332 · emitida 04/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 917.482,48

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 19/02/2024
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
valor global após o termo: R$ 11.065.360,68 · vigência até 01/11/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 31/10/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL PARA A REDUÇÃO E/OU ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS
valor global após o termo: R$ 11.065.360,68 · vigência até 01/11/2025
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 21/03/2025
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
valor global após o termo: R$ 11.716.782,96 · vigência até 01/11/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 25/09/2025
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 12.064.784,88 · vigência até 01/11/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 31/10/2025
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 12.064.784,88 · vigência até 01/11/2026
Termo Aditivo 00004/2025 · 04/12/2025
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS
valor global após o termo: R$ 12.064.784,88 · vigência até 01/11/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 16/03/2026
A REPACTUAÇÃO FUNDAMENTA-SE NO ART. 135 E ART. 136, I, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 176, DE 2024 E NA CCT 2026/2026. O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO RELATIVO AO AUXÍLIO/REEMBOLSO CRECHE FUNDAMENTA-SE NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI 14.133, DE 2021, NA…
valor global após o termo: R$ 13.376.736,24 · vigência até 01/11/2026
Termo Aditivo 00006/2026 · 23/09/2026
A TUALIZAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, INCLUSÃO DE CLÁUSULA QUE PREVEJA A RESERVA DE VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ALTERAÇÃO DAS SUBCLÁUSULAS 3.4, 3.5 E 6.1 DO TERMO ADITIVO Nº 5.
valor global após o termo: R$ 13.457.188,92 · vigência até 01/11/2026

FornecedorSIGA ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 221867
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.