Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI-AÉREO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. CONFORME NOTA D…
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA (CNPJ 04.984.400/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de táxi-aéreo, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. conforme nota de empenho 2023ne162.. Valor global contratado: R$ 159.410,00. Vigência de 05/06/2023 a 05/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDACNPJ 04.984.400/0001-30
- Processooficial
- 64625.002943/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 159.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 159.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 159.410,08
- Assinaturaoficial
- 05/06/2023
- Publicaçãooficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/06/2023 a 05/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE | 9 | R$ 3.490,00 | R$ 31.410,00 |
| COMERCIALIZAÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE | 16 | R$ 8.000,00 | R$ 128.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 159.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 125.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000162 · 23/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 159.410,00 · a liquidar R$ 33.810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00005/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221896
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.