Contrato federal · Contrato 00070/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DO INSS VINCULADAS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE - SRNE.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou A H DA S MORAES (CNPJ 02.437.839/0001-17) para: aquisição de suprimentos para impressoras para atender todas as unidades do inss vinculadas a superintendência regional nordeste - srne.. Valor global contratado: R$ 303.379,90. Vigência de 18/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A H DA S MORAESCNPJ 02.437.839/0001-17
- Processooficial
- 35014.359622/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 303.379,90
- Valor globaloficial
- R$ 303.379,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 20 | R$ 54,00 | R$ 1.080,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 395 | R$ 83,00 | R$ 32.785,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 1.539 | R$ 83,00 | R$ 127.737,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 210 | R$ 133,00 | R$ 27.930,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 618 | R$ 118,00 | R$ 72.924,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 207 | R$ 48,00 | R$ 9.936,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 621 | R$ 49,90 | R$ 30.987,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 303.379,90
- A liquidarcalculado
- R$ 303.379,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001589 · 06/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 303.379,90 · a liquidar R$ 303.379,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221899
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.