Contrato federal · Contrato 00073/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DO INSS VINCULADAS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE - SRNE.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 35.652.184/0001-59) para: aquisição de suprimentos para impressoras para atender todas as unidades do inss vinculadas a superintendência regional nordeste - srne.. Valor global contratado: R$ 4.370,00. Vigência de 18/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 35.652.184/0001-59
- Processooficial
- 35014.359622/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA | 10 | R$ 263,00 | R$ 2.630,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA | 10 | R$ 174,00 | R$ 1.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.370,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001592 · 06/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.370,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221905
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.