Contrato federal · Empenho 2023NE000088 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TONER PRETO DE EXTRA-ALTO RENDIMENTO PARA IMPRESSORA LEXMARK MODELO MB2236ADW, COM CAPACIDADE PARA 6.000 PÁGINAS
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 49.985.437 ROSANGELA CRISTINA REDERO MARTINEZ (CNPJ 49.985.437/0001-10) para: aquisição de toner preto de extra-alto rendimento para impressora lexmark modelo mb2236adw, com capacidade para 6.000 páginas. Valor global contratado: R$ 5.327,82. Vigência de 29/09/2023 a 29/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 49.985.437 ROSANGELA CRISTINA REDERO MARTINEZCNPJ 49.985.437/0001-10
- Processooficial
- 53542.011371/2022-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.327,82
- Valor globaloficial
- R$ 5.327,82
- Assinaturaoficial
- 29/09/2023
- Publicaçãooficial
- 29/09/2023
- Vigênciaoficial
- 29/09/2023 a 29/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 3 76C00K0 | 9 | R$ 591,98 | R$ 5.327,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.327,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.327,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000088 · 20/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.327,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.327,82
Faturas
- 6 · emitida 06/10/2023 · PagoR$ 2.959,90
- 000.007 · emitida 10/10/2023 · PagoR$ 2.367,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000088 · 29/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.011371/2022-70
valor global após o termo: R$ 5.327,82 · vigência até 29/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221910
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 19:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.