Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DELEGACIA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 51.552.451 DIEGO DANIEL GOMES CARDOSO (CNPJ 51.552.451/0001-72) para: contratação do fornecimento do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência, para atender a delegacia d a receita federal do brasil em rio br…. Valor global contratado: R$ 9.024,00. Vigência de 11/10/2023 a 10/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 51.552.451 DIEGO DANIEL GOMES CARDOSOCNPJ 51.552.451/0001-72
- Processooficial
- 10280.734871/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.024,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.024,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 10/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 240 | R$ 7,10 | R$ 1.704,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.200 | R$ 6,10 | R$ 7.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.584,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.563,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.020,10
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000297 · 26/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.024,00 · a liquidar R$ 8.259,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 764,20
- 2024NE000070 · 29/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.560,00 · a liquidar R$ 2.304,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.255,90
Faturas
- 3.304.219 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 164,70
- 3.308.391 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00020/2023 · Não informada
A contratada não manifestou interesse na prorrogação por ter proposto um valor abaixo do mercado, tornando o contrato excessivamente oneroso.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221914
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.