Contrato federal · Contrato 00068/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QS) - MACARRÃO ESPAGUETE, FUSILLI/PARAFUSO, PENNE. ATENDE AO CMDO 4ª RM
COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou TONDO S/A. (CNPJ 88.618.285/0004-12) para: aquisição de gêneros de alimentação (qs) - macarrão espaguete, fusilli/parafuso, penne. atende ao cmdo 4ª rm. Valor global contratado: R$ 63.375,00. Vigência de 11/10/2023 a 11/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR 160118
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TONDO S/A.CNPJ 88.618.285/0004-12
- Processooficial
- 64316.059998/2022-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.375,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 11/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃO | 7.500 | R$ 2,85 | R$ 21.375,00 |
| MACARRÃO | 7.500 | R$ 2,85 | R$ 21.375,00 |
| MACARRÃO | 7.500 | R$ 2,75 | R$ 20.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.375,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001143 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.625,00
- 2023NE001144 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.375,00
- 2023NE001145 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00068/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.