Contrato federal · Empenho 2023NE000537 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PREGÃO 41/2023 *RP* *6-SIE* JFRJ-DES-2023/37886
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 46.423.434/0001-03) para: aquisição de materiais elétricos, pregão 41/2023 *rp* *6-sie* jfrj-des-2023/37886. Valor global contratado: R$ 3.652,99. Vigência de 17/10/2023 a 16/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 46.423.434/0001-03
- Processooficial
- EOF-2023/00476.10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.652,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.652,99
- Assinaturaoficial
- 17/10/2023
- Publicaçãooficial
- 17/10/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 16/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 50 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO… | 1 | R$ 3.652,99 | R$ 3.652,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.652,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.652,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000537 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.652,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.652,99
Faturas
- 1205 · emitida 07/11/2023 · PendenteR$ 3.652,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000537 · 17/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00476.10
valor global após o termo: R$ 3.652,99 · vigência até 16/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221954
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 11:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.