Contrato federal · Empenho 2023NE000548 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO, PREGÃO 18/2023 *RP* *ID 5-SIE* JFRJ-DES-2023/37985.
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou DS CONDE COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO E ELETRICA (CNPJ 27.388.518/0001-09) para: aquisição do material de refrigeração, pregão 18/2023 *rp* *id 5-sie* jfrj-des-2023/37985.. Valor global contratado: R$ 9.999,40. Vigência de 18/10/2023 a 28/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DS CONDE COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO E ELETRICACNPJ 27.388.518/0001-09
- Processooficial
- EOF-2023/00281.03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.599,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.999,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.599,40
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 18/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 28/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO REFRIGERAÇÃOFILTRO REFRIGERAÇÃO, TIPO SECADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA DML083, REFERÊNCIA DML 165 (DANFOSS), DIÂMETRO 5/8 POL | 60 | R$ 109,99 | R$ 6.599,40 |
| PEÇA/COMPONENTE COMPRESSORPEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR, TIPO FILTRO DE ÓLEO, APLICAÇÃO COMPRESSOR DE AR CHILLER CARRIER | 2 | R$ 1.700,00 | R$ 3.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.999,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.999,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000548 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.999,40
Faturas
- 1934 · emitida 13/11/2023 · PendenteR$ 9.999,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000548 · 18/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00281.03
valor global após o termo: R$ 6.599,40 · vigência até 28/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221957
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.