Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
OUTSOURCING DE IMPRESSAO
CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ONURB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.305.051/0001-45) para: outsourcing de impressao. Valor global contratado: R$ 56.867,04. Vigência de 19/10/2023 a 19/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE 155766
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- ONURB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 05.305.051/0001-45
- Processooficial
- 23079.244006/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 56.867,04
- Valor globaloficial
- R$ 56.867,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 19/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 1.200 | R$ 0,57 | R$ 8.159,04 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 800 | R$ 0,03 | R$ 288,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 5.300 | R$ 0,55 | R$ 34.980,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 11.200 | R$ 0,10 | R$ 13.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.867,04
- A liquidarcalculado
- R$ 47.389,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.478,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000089 · 20/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 56.867,04 · a liquidar R$ 47.389,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.478,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221973
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.