Contrato federal · Empenho 2023NE000289 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ADQUIRIR ITENS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA ATA 1 DO PROCESSO 08360.004184/2023-02 PARA A SR/PF/PA. PREGÃO 02/2023
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA (CNPJ 42.518.108/0001-10) para: empenho para adquirir itens alimentícios constantes na ata 1 do processo 08360.004184/2023-02 para a sr/pf/pa. pregão 02/2023. Valor global contratado: R$ 11.568,00. Vigência de 26/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA FEN1X LTDACNPJ 42.518.108/0001-10
- Processooficial
- 08360.004184/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.568,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.568,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 26/09/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 200 | R$ 7,90 | R$ 1.580,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 325 | R$ 8,80 | R$ 2.860,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.188 | R$ 6,00 | R$ 7.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.568,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.128,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000289 · 26/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.568,00 · a liquidar R$ 7.128,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000289 · 26/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000289 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.004184/2023-02
valor global após o termo: R$ 11.568,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221997
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.