Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RENATO CESAR FAVERO & CIA LTDA - EPP (CNPJ 03.397.360/0001-67) para: fornecimento de combustível de aviação.. Valor global contratado: R$ 119.600,00. Vigência de 08/01/2018 a 08/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- RENATO CESAR FAVERO & CIA LTDA - EPPCNPJ 03.397.360/0001-67
- Processooficial
- 08812.001009/2017-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00020/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 107.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 358.800,00
- Assinaturaoficial
- 08/01/2018
- Publicaçãooficial
- 10/01/2018
- Vigênciaoficial
- 08/01/2018 a 08/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINA AVIAÇÃO | 1 | R$ 107.600,00 | R$ 107.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800684 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800076 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800916 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800055 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 07/01/2019
REAJUSTE DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 107.600,00 · vigência até 07/01/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 03/01/2020
PROROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO NO AEROPORTO DE CHAPECÓ/SC.
valor global após o termo: R$ 119.600,00 · vigência até 08/01/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22200
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.