Contrato federal · Contrato 00091/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA SECOS E FRIGORIFICADOS
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou CEREALISTA AGRO B.K. LTDA (CNPJ 28.911.052/0001-39) para: aquisição dos gêneros alimentícios para o quantitativo de subsistência secos e frigorificados. Valor global contratado: R$ 371.897,60. Vigência de 27/09/2023 a 29/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CEREALISTA AGRO B.K. LTDACNPJ 28.911.052/0001-39
- Processooficial
- 64154.002960/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 371.897,60
- Valor globaloficial
- R$ 371.897,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 27/09/2023 a 29/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 35.740 | R$ 4,79 | R$ 171.194,60 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 44.700 | R$ 4,49 | R$ 200.703,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 371.897,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 371.897,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000198 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 171.194,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 171.194,60
- 2023NE000201 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200.703,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.703,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00091/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222006
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.