Contrato federal · Contrato 00122/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DO TIPO FOGÃO ELÉTRICO E UNIDIFICADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I DO INSS E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 20.230.576/0001-52) para: aquisição de materiais permanentes, do tipo fogão elétrico e unidificador, para atender a demanda da superintendência regional sudeste i do inss e suas unidades subordinadas.. Valor global contratado: R$ 41.526,04. Vigência de 19/10/2023 a 15/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 20.230.576/0001-52
- Processooficial
- 35014.506356/2022-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.526,04
- Valor globaloficial
- R$ 41.526,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 15/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTEUMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE, CAPACIDADE 4,50 L, MATERIAL ACRÍLICO, COR BRANCO, VOLTAGEM 110/220 V, CONSUMO ENERGIA ATÉ 30 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULA INTENSIDADE DIREÇÃO NÉVOA, DESLIG… | 294 | R$ 139,90 | R$ 41.130,60 |
| FOGAO ELETRICO TIPO DOMESTICOFOGÃO ELÉTRICO FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVE IS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNC IA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO D… | 2 | R$ 197,72 | R$ 395,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.526,04
- A liquidarcalculado
- R$ 41.526,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE535237 · 11/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.526,04 · a liquidar R$ 41.526,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 17/01/2024
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 122/2023, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 16/02/2024 ATÉ 15/06/2024, NA FORMA DO INCISO III, ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
valor global após o termo: R$ 41.526,04 · vigência até 15/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.