Contrato federal · Contrato 00068/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (CASO NECESSÁRIO), EM ENDOSCÓPIOS F…
EBSERH CHC-UFPR (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TEIKEI - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 21.185.660/0001-64) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para realizar manutenção corretiva por demanda, com reposição de peças (caso necessário), em endoscópios flexíveis, das marcas fuji e olympus, ins…. Valor global contratado: R$ 319.749,00. Vigência de 24/10/2023 a 24/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH CHC-UFPR 155902
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TEIKEI - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 21.185.660/0001-64
- Processooficial
- 23759.013702/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00087/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 319.749,00
- Valor globaloficial
- R$ 319.749,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.993.725,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2023 a 24/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 1 | R$ 149.999,00 | R$ 149.999,00 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 30 | R$ 3.895,00 | R$ 116.850,00 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 15 | R$ 1.780,00 | R$ 26.700,00 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 20 | R$ 1.310,00 | R$ 26.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 564.785,09
- A liquidarcalculado
- R$ 107.363,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 457.421,94
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 02/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 92.137,30 · a liquidar R$ 6.995,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.141,53
- 2026NE000024 · 16/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.317,27 · a liquidar R$ 13.263,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.054,23
- 2025NE000071 · 02/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134.097,74 · a liquidar R$ 17.382,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.715,69
- 2024NE000305 · 25/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 83.325,00 · a liquidar R$ 8.105,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.220,00
- 2024NE000307 · 25/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113.997,79 · a liquidar R$ 10.736,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.261,26
- 2025NE000005 · 02/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000241 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.826,65 · a liquidar R$ 14.999,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.826,75
- 2026NE003337 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003584 · 30/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.082,04 · a liquidar R$ 9.082,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003585 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.001,30 · a liquidar R$ 26.798,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.202,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 17/09/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 25/10/2024 E ENCERRAMENTO EM 24/10/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0;
valor global após o termo: R$ 319.749,00 · vigência até 24/10/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 25/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 25/10/2025 E ENCERRAMENTO EM 24/10/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 319.749,00 · vigência até 24/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222148
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.