Contrato federal · Contrato 00101/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE MENSAGENS ATS (AMHS) NO PRIMEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEG…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ATECH - NEGOCIOS EM TECNOLOGIAS S.A. (CNPJ 11.262.624/0001-01) para: contratação de serviços técnicos especializados para modernização do sistema de tratamento de mensagens ats (amhs) no primeiro centro integrado de defesa aérea e controle de tráfego aéreo (cindacta i), para aplicação nos…. Valor global contratado: R$ 28.379.652,00. Vigência de 18/10/2023 a 02/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATECH - NEGOCIOS EM TECNOLOGIAS S.A.CNPJ 11.262.624/0001-01
- Processooficial
- 67106.001935/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VI
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.379.652,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.379.652,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 30.330.092,68
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 30/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 02/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - JAVASERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE MENSAGENS ATS (AMHS) NO CINDACTA I, PARA APLICAÇÃO NOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO (SISCEAB)… | 1 | R$ 28.379.652,00 | R$ 28.379.652,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.458.680,19
- A liquidarcalculado
- R$ 5.249.213,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.209.466,92
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005491 · 12/08/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.975.000,16 · a liquidar R$ 159.738,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.815.261,48
- 2026NE000796 · 25/02/2026449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 141.704,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.704,30
- 2023NE006773 · 05/10/2023449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.144.000,00 · a liquidar R$ 1.920.837,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.223.163,00
- 2023NE008638 · 21/11/2023449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 54.719,92 · a liquidar R$ 54.719,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE008726 · 27/11/2023449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.736.369,36 · a liquidar R$ 1.736.369,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001206 · 20/03/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.323.389,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.323.389,45
- 2025NE000341 · 05/02/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.477,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.477,46
- 2025NE003288 · 20/05/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.685.471,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.685.471,23
- 2026NE003541 · 13/05/2026449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002854 · 15/04/2026449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE008048 · 09/10/2026449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.377.548,31 · a liquidar R$ 1.377.548,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 06/12/2024
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 28.379.652,00 · vigência até 02/10/2027
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 28/11/2025
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE O 2° REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA NO 101/CAE- CISCEA/2023, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM FUNDAMENTO NO INCISO I ART. 136 DA LEI NO 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 28.379.652,00 · vigência até 02/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222156
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.