Contrato federal · Contrato 00926/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UM MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM BELÉM-PA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA (CNPJ 38.171.877/0001-18) para: aquisição de um motor para portão eletrônico para a gerência executiva do inss em belém-pa. Valor global contratado: R$ 531,39. Vigência de 18/09/2023 a 18/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVACNPJ 38.171.877/0001-18
- Processooficial
- 35014.250355/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 531,39
- Valor globaloficial
- R$ 531,39
- Assinaturaoficial
- 18/09/2023
- Publicaçãooficial
- 23/09/2023
- Vigênciaoficial
- 18/09/2023 a 18/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR ELÉTRICOMOTOR ELÉTRICO, TIPO SEMI-INDUSTRIAL PIVOTANTE, APLICAÇÃO PORTÃO ELETRÔNICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ACIONAMENTO PARA 3 METROS, COM CENTRAL DE COM A, POTÊNCIA NOMINAL 1 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V,… | 1 | R$ 531,39 | R$ 531,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 531,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 531,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000926 · 12/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 531,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 531,39
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222204
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.