Contrato federal · Contrato 00066/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE MATERIAL DE CONSUMO - PNEUS MACIÇOS PARA CADEIRA DE RODAS - PARA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA EXECUTIVA CHAPECÓ/SC
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou 50.937.344 BRUNO GIL QUEIROZ (CNPJ 50.937.344/0001-08) para: contratação, por dispensa de licitação, de material de consumo - pneus maciços para cadeira de rodas - para atender a demanda da gerência executiva chapecó/sc. Valor global contratado: R$ 4.704,00. Vigência de 08/09/2023 a 08/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- 50.937.344 BRUNO GIL QUEIROZCNPJ 50.937.344/0001-08
- Processooficial
- 35014.122834/2021-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.704,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.704,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 08/09/2023 a 08/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , MATERIAL PARA ÓRTESESPEÇA / MATERIAL PARA MEIOS AUXILIARES LOCOMOÇÃO, TIPO PNEU MACIÇO, TIPOACESSÓRIO P/ RODA TRASEIRA, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO CADEIRA DE RODAS,ESPESSURA ARO 24" | 42 | R$ 112,00 | R$ 4.704,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.704,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.704,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001124 · 30/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.704,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.704,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222211
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.