Contrato federal · Contrato 00022/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E KIT DE PRODUTIVIDADE COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIAS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (JUSTICA ELEITORAL) contratou DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01) para: aquisição de notebooks e kit de produtividade com garantia de 60 (sessenta) meses, conforme especificações contidas no anexo i, termo de referências do edital do pregão eletrônico n. 22/2022 da jfpe, na ata de registro d…. Valor global contratado: R$ 1.992.512,45. Vigência de 19/10/2023 a 19/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA 070024
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72.381.189/0010-01
- Processooficial
- 00011037720236228000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.992.512,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.992.512,45
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 19/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADOR | 209 | R$ 1.912,20 | R$ 399.649,80 |
| MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK | 209 | R$ 7.367,60 | R$ 1.539.828,40 |
| MONITOR COMPUTADOR | 5 | R$ 1.912,20 | R$ 9.561,00 |
| MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK | 5 | R$ 8.694,65 | R$ 43.473,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.992.512,45
- A liquidarcalculado
- R$ 409.210,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.583.301,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000494 · 16/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.992.512,45 · a liquidar R$ 409.210,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.583.301,65
Faturas
- 6123042 · emitida 05/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 26.770,80
- 5955550 5864912 · emitida 12/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.539.828,40
- 5864913 5871841 · emitida 24/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 43.473,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222221
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.