Contrato federal · Contrato 00097/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DESTINADOS AO CAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS EM…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou FABIANO CORREIA LEAL (CNPJ 03.459.842/0001-02) para: fornecimento de água mineral e vasilhames, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital, destinados ao campus ciências agrárias em petrolina/pe.. Valor global contratado: R$ 32.940,00. Vigência de 16/10/2023 a 16/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- FABIANO CORREIA LEALCNPJ 03.459.842/0001-02
- Processooficial
- 23402.034512/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 32.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.940,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 16/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.000 | R$ 10,98 | R$ 32.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.944,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.995,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000548 · 02/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.940,00 · a liquidar R$ 27.944,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.995,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222225
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.