Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO E FORNECIMENTO DE OUTROS GASES
HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0027-58) para: contratação de serviço de fornecimento de gases medicinais, locação de equipamento de ar comprimido e fornecimento de outros gases. Valor global contratado: R$ 1.025.688,64. Vigência de 15/10/2023 a 14/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL 155901
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0027-58
- Processooficial
- 23762.001643/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 936.661,76
- Valor globaloficial
- R$ 1.025.688,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 24.966.280,16
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 21/10/2023
- Vigênciaoficial
- 15/10/2023 a 14/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA GASOSA | 72 | R$ 2.282,71 | R$ 164.355,12 |
| GÁS COMPRIMIDO | 60 | R$ 139,17 | R$ 8.350,20 |
| GÁS COMPRIMIDO | 83 | R$ 152,93 | R$ 12.693,19 |
| GÁS COMPRIMIDO | 625 | R$ 32,89 | R$ 2.055,63 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - SISTEMA AR COMPRIMIDOINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - SISTEMA AR COMPRIMIDO | 12 | R$ 4.933,31 | R$ 59.199,72 |
| GÁS COMPRIMIDO | 40 | R$ 34,37 | R$ 1.374,80 |
| GÁS COMPRIMIDO | 1.800 | R$ 38,37 | R$ 69.066,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 520 | R$ 76,74 | R$ 39.904,80 |
| GÁS COMPRIMIDO | 1.740 | R$ 14,72 | R$ 25.612,80 |
| GÁS COMPRIMIDO | 1.620 | R$ 14,72 | R$ 23.846,40 |
| GÁS COMPRIMIDO | 780 | R$ 70,16 | R$ 54.724,80 |
| GÁS COMPRIMIDO | 267.538 | R$ 2,11 | R$ 564.505,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 995.991,10
- A liquidarcalculado
- R$ 115.733,31
- Liquidadocalculado
- R$ 5.649,57
- Pagocalculado
- R$ 874.608,22
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256.746,82 · a liquidar R$ 4.982,13 · liquidado R$ 2.467,81 · pago R$ 249.296,88
- 2024NE000193 · 01/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.206,38 · a liquidar R$ 86,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.120,25
- 2025NE000082 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273.742,73 · a liquidar R$ 26.500,12 · liquidado R$ 3.181,76 · pago R$ 244.060,85
- 2025NE000083 · 21/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.059,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.059,16
- 2025NE000596 · 25/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.905,09 · a liquidar R$ 4.933,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.971,78
- 2026NE000164 · 30/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.773,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.773,12
- 2026NE000057 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162.170,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162.170,69
- 2026NE000056 · 21/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.599,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.599,86
- 2026NE001142 · 02/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.102,14 · a liquidar R$ 7.235,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.866,62
- 2026NE001486 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143.685,11 · a liquidar R$ 71.996,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.689,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2024 · 15/10/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 25% DO VOLUME INICIAL ATUALIZADO DO ITEM 9 DO GRUPO 1
valor global após o termo: R$ 937.036,76 · vigência até 14/10/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 28/05/2024
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZES) MESES
valor global após o termo: R$ 937.036,76 · vigência até 14/10/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 15/10/2024
REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 976.748,31 · vigência até 14/10/2025
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 15/10/2024
TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - SEI 43276436 RETIFICANDO O DESCRITIVO DO ITEM 9;
valor global após o termo: R$ 976.748,31 · vigência até 14/10/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 09/06/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 976.748,31 · vigência até 14/10/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 29/10/2025
REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 1.025.688,64 · vigência até 14/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222248
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.