Contrato federal · Contrato 00056/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CAPINA E ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou NORTE MANA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 01.727.414/0001-80) para: contratação de serviços de limpeza, conservação, higienização, capina e roçagem, com fornecimento de insumos materiais, utensílios e equipamentos, para atendimento das necessidades das unidades do campus rio branco do in…. Valor global contratado: R$ 603.068,88. Vigência de 26/10/2023 a 26/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- NORTE MANA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 01.727.414/0001-80
- Processooficial
- 23244.002532/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 603.068,88
- Valor globaloficial
- R$ 603.068,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 584.251,58
- Assinaturaoficial
- 20/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 26/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO EVENTUAL DE CAPINA E ROÇADA NAS DEPENDÊNCIAS E CALÇADAS EM TORNO DA IN FRAESTRUTURA PREDIAL DO CAMPUS, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, ACESSÓRIOS E MÃ… | 32.400 | R$ 1,28 | R$ 41.472,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAFACHADA ENVIDRAÇADA SEM EXPOSIÇÃO A RISCO | 77 | R$ 1,92 | R$ 147,84 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO DE LIMPEZA ESQUADRIAS - FACE INTERNA - CRB | 992 | R$ 9,60 | R$ 9.523,20 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO DE LIMPEZA ESQUADRIAS EXTERNA - ESQUADRIAS FACE EXTERNA SEM EXPOSIÇÃO A RISCO - CRB | 633 | R$ 9,60 | R$ 6.076,80 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO DE LIMPEZA ESQUADRIAS EXTERNA - ESQUADRIAS FACE EXTERNA COM EXPOSIÇÃO A RISCO - CRB | 358 | R$ 22,68 | R$ 8.119,44 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO DE LIMPEZA ÁREA EXTERNA - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS E DIFICAÇÕES - CRB | 1.378 | R$ 5,40 | R$ 7.441,20 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO DE LIMPEZA ÁREA EXTERNA - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS - CRB | 5.082 | R$ 0,84 | R$ 4.268,88 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO DE LIMPEZA ÁREA INTERNA - BANHEIROS - CRB | 346 | R$ 217,20 | R$ 75.151,20 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO DE LIMPEZA ÁREA INTERNA - LABORATÓRIOS - CRB | 1.723 | R$ 120,72 | R$ 208.000,56 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO DE LIMPEZA ÁREA INTERNA - SAGUÃO, HALL E SALÃO - CRB | 1.707 | R$ 43,44 | R$ 74.152,08 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO DE LIMPEZA ÁREA INTERNA - ALMOXARIFADOS / GALPÕES - CRB | 198 | R$ 2,40 | R$ 475,20 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO DE LIMPEZA ÁREA INTERNA - PISOS FRIOS - CRB | 3.787 | R$ 43,44 | R$ 164.507,28 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO DE LIMPEZA ÁREA INTERNA - PISOS ACARPETADOS - CRB | 510 | R$ 7,32 | R$ 3.733,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 621.886,19
- A liquidarcalculado
- R$ 76.019,69
- Liquidadocalculado
- R$ 11.817,45
- Pagocalculado
- R$ 534.049,05
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000530 · 19/10/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 111.767,44 · a liquidar R$ 5.440,19 · liquidado R$ 9.747,54 · pago R$ 96.579,71
- 2024NE000014 · 18/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 510.118,75 · a liquidar R$ 70.579,50 · liquidado R$ 2.069,91 · pago R$ 437.469,34
Faturas
- 805 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.710,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 25/10/2024
REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO E O CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, AC000012/2024
valor global após o termo: R$ 603.068,88 · vigência até 26/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222284
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.