Contrato federal · Contrato 00023/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE CORTINAS E VARÃO COM INSTALAÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA UFTM
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou GAMMA CORTINAS LTDA (CNPJ 11.568.355/0001-06) para: fornecimento de cortinas e varão com instalação p/ atender as necessidades de diversos setores da uftm. Valor global contratado: R$ 37.500,00. Vigência de 27/10/2023 a 27/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- GAMMA CORTINAS LTDACNPJ 11.568.355/0001-06
- Processooficial
- 23085.011242/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 27/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL TECIDO, LARGURA 4,00 M, ALTURA 2,80 M, COR C/ COR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BANDÔ, TRILHO VARAL MADEIRA | 625 | R$ 60,00 | R$ 37.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 137.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 50.400,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000965 · 11/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 150.120,00 · a liquidar R$ 99.720,00 · liquidado R$ 50.400,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001362 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.380,00 · a liquidar R$ 37.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.032 · emitida 22/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 49.200,00
- 000.001.353 · emitida 08/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.500,00
- 000001009 · emitida 17/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 50.400,00
- 000000955 · emitida 20/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 50.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 11/12/2023
O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E QUATRO INTEIROS E OITENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE À 625 METROS DO ITEM ESPECIFICADO NA CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM 3.1. E A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DEZENOVE - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD.
valor global após o termo: R$ 37.500,00 · vigência até 27/04/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 24/04/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 27/04/2024 A 27/04/2025, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 57, § 1º, I DA LEI N. 8.666 DE 1993.
valor global após o termo: R$ 37.500,00 · vigência até 27/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222304
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.