Contrato federal · Contrato 00060/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, REFEITÓRIOS E ALOJAMENTOS DA CASAI/GVR
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 31.170.338/0001-15) para: aquisição de equipamentos, mobiliários, utensílios para manutenção e reestruturação da unidade de alimentação e nutrição, refeitórios e alojamentos da casai/gvr. Valor global contratado: R$ 492,25. Vigência de 20/10/2023 a 17/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 31.170.338/0001-15
- Processooficial
- 25047.001405/2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 492,25
- Valor globaloficial
- R$ 492,25
- Assinaturaoficial
- 20/10/2023
- Publicaçãooficial
- 24/10/2023
- Vigênciaoficial
- 20/10/2023 a 17/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPIRADOR PÓ , ÁGUA - INDUSTRIALASPIRADOR PÓ / ÁGUA - INDUSTRIAL, POTÊNCIA MOTOR 1 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CAPACIDADE 200 L, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TANQUE EMAÇO, RODÍZIOS, FILTRO, MANGUEIRA: 100 M M, AP… | 1 | R$ 492,25 | R$ 492,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 492,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 492,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000472 · 10/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 492,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 492,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222339
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.