Contrato federal · Contrato 00078/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE E DEMAIS UNIDADES PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABEL…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.193.120/0001-08) para: aquisição de material de consumo para atender as necessidades da superintendência regional nordeste e demais unidades participantes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do…. Valor global contratado: R$ 146.180,80. Vigência de 23/10/2023 a 23/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.193.120/0001-08
- Processooficial
- 35014.079281/2022-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146.180,80
- Valor globaloficial
- R$ 146.180,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 24/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 23/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 150 ML, APLICAÇÃO ÁGUA | 34.640 | R$ 4,22 | R$ 146.180,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146.180,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 146.180,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001624 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146.180,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.180,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222571
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.