Contrato federal · Empenho 2023NE000087 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ENVOLVENDO A PINTURA DE PAREDES INTERNAS E TETO EM GESSO ACARTONADO NA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RONDÔNIA (UO111), EM PORTO V…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou PERGUS ENGENHARIA LTDA (CNPJ 46.872.187/0001-14) para: serviço de manutenção predial envolvendo a pintura de paredes internas e teto em gesso acartonado na sede da unidade operacional da anatel no estado de rondônia (uo111), em porto velho/ro, incluindo o fornecimento de mão…. Valor global contratado: R$ 28.499,00. Vigência de 23/10/2023 a 22/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PERGUS ENGENHARIA LTDACNPJ 46.872.187/0001-14
- Processooficial
- 53581.000123/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 22/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ENVOLVENDO A PINTURA DE PAREDES INTERNAS E TETOEM GESSO ACARTONADO NA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RONDÔNIA (UO111), EM PORTO VELHO/RO, INCLUINDO O… | 1 | R$ 28.499,00 | R$ 28.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.499,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000087 · 16/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.499,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.499,00
Faturas
- 00000035 · emitida 10/11/2023 · PagoR$ 28.499,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000087 · 23/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53581.000123/2023-18
valor global após o termo: R$ 28.499,00 · vigência até 22/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222600
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.