Contrato federal · Empenho 2023NE000477 · Comprasnet Contratos
2023NC013882 - DGO, DE 04 SET 2023, AQS MATERIAL P/MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, REQ NR 457 -ALMOX, DE 09 OUT 2023, ATA SRP NR 05/2023 UASG 1604…
4 REGIMENTO DE CARRROS DE COMBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: 2023nc013882 - dgo, de 04 set 2023, aqs material p/mnt de bens imóveis/instalações e material elétrico e eletrônico, req nr 457 -almox, de 09 out 2023, ata srp nr 05/2023 uasg 160404, mat dst atd as necessidades de mante…. Valor global contratado: R$ 672,60. Vigência de 10/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 4 REGIMENTO DE CARRROS DE COMBATE 160404
- Local da unidadeoficial
- ROSÁRIO DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316402
- Fornecedoroficial
- AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
- Processooficial
- 64664015473202385
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 672,60
- Valor globaloficial
- R$ 672,60
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTE | 15 | R$ 3,80 | R$ 57,00 |
| CORANTE | 20 | R$ 3,80 | R$ 76,00 |
| CORANTE | 20 | R$ 3,75 | R$ 75,00 |
| SELANTE ADESIVO | 20 | R$ 19,88 | R$ 397,60 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA | 20 | R$ 3,35 | R$ 67,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 672,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 672,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000477 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 672,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 672,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000477 · 10/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64664015473202385
valor global após o termo: R$ 672,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.