Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ND COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.494.853/0001-90) para: a contratação de coador descartável de café, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 3.840,00. Vigência de 24/10/2023 a 24/10/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ND COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.494.853/0001-90
- Processooficial
- 08667.026875/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2023 a 24/10/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICAADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 1.200 | R$ 3,20 | R$ 3.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000125 · 04/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.840,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222690
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.