Contrato federal · Contrato 00187/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.593.064/0001-09) para: aquisição de material de expediente, limpeza e descartáveis.. Valor global contratado: R$ 238.175,00. Vigência de 24/10/2023 a 24/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160292
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 18.593.064/0001-09
- Processooficial
- 64258.006881/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 238.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 238.175,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2023 a 24/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICO | 1.000 | R$ 34,59 | R$ 34.590,00 |
| PAPEL NÃO CLORADO | 150 | R$ 229,43 | R$ 34.414,50 |
| PAPEL NÃO CLORADO | 500 | R$ 199,94 | R$ 99.970,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 350 | R$ 114,89 | R$ 40.211,50 |
| COPO DESCARTÁVEL | 300 | R$ 96,63 | R$ 28.989,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.003,71
- A liquidarcalculado
- R$ 51.003,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000545 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.003,71 · a liquidar R$ 40.003,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000251 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 11.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000181 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222770
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.