Contrato federal · Contrato 00016/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA MELHOR PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR) E GÁS GLP PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO
62 BATALHAO DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 52.033.281 SIMEI MACIEIRA DA SILVA (CNPJ 52.033.281/0001-82) para: o objeto da presente licitação é a escolha da melhor proposta para aquisição de gêneros alimentícios (qr) e gás glp para o setor de aprovisionamento. Valor global contratado: R$ 87.119,00. Vigência de 25/10/2023 a 25/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 62 BATALHAO DE INFANTARIA 160446
- Local da unidadeoficial
- JOINVILLE/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4209102
- Fornecedoroficial
- 52.033.281 SIMEI MACIEIRA DA SILVACNPJ 52.033.281/0001-82
- Processooficial
- 64069005651202389
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87.119,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.119,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 25/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 300 | R$ 6,89 | R$ 2.067,00 |
| CARNE SALGADA | 250 | R$ 13,98 | R$ 3.495,00 |
| FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO"FARINHA DE ROSCA" | 100 | R$ 8,27 | R$ 827,00 |
| POLPA DE FRUTA | 900 | R$ 24,88 | R$ 22.392,00 |
| QUEIJO | 650 | R$ 35,08 | R$ 22.802,00 |
| FRIOS | 600 | R$ 24,76 | R$ 14.856,00 |
| PÓ PUDIM | 1.000 | R$ 11,09 | R$ 11.090,00 |
| PÃO | 200 | R$ 7,49 | R$ 1.498,00 |
| LEGUME IN NATURA | 250 | R$ 12,00 | R$ 3.000,00 |
| PEITO DE PERU, DEFUMADO, FATIADO, RESFRIADOFRIOS | 100 | R$ 50,92 | R$ 5.092,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.252,95
- A liquidarcalculado
- R$ 871,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.381,60
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000452 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.348,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.348,20
- 2023NE000441 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.187,00 · a liquidar R$ 871,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.315,65
- 2024NE000375 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.238,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.238,00
- 2024NE000279 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.479,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.479,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00016/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222812
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.