Contrato federal · Contrato 00026/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENGENHARIA, CONFORME TABELA SINAPI-CE
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA (COMANDO DA MARINHA) contratou CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO (CNPJ 29.307.671/0001-81) para: aquisição de materiais de engenharia, conforme tabela sinapi-ce. Valor global contratado: R$ 107.748,00. Vigência de 28/09/2023 a 28/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTOCNPJ 29.307.671/0001-81
- Processooficial
- 63116.001374/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107.748,00
- Valor globaloficial
- R$ 107.748,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 28/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORA | 1 | R$ 107.748,00 | R$ 107.748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.712,27
- A liquidarcalculado
- R$ 1.795,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 916,87
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001057 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 318,67
- 2023NE001649 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.795,40 · a liquidar R$ 1.795,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000650 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 598,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 598,20
- 2024NE000739 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000744 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222944
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.