Contrato federal · Contrato 00015/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de equipamentos móveis (notebooks), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 337.915,00. Vigência de 25/10/2023 a 25/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 08485.002221/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 337.915,00
- Valor globaloficial
- R$ 337.915,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 25/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GABINETE PARA COMPUTADOR | 26 | R$ 690,00 | R$ 17.940,00 |
| MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK | 95 | R$ 3.557,00 | R$ 337.915,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 337.915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 337.915,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000273 · 04/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.456,00 · a liquidar R$ 28.456,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000255 · 19/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 309.459,00 · a liquidar R$ 309.459,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 318710 · emitida 24/02/2024 · PagoR$ 309.459,00
- 348546 · emitida 24/02/2024 · PagoR$ 28.456,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00015/2023 · Não informada
Check list Finalização cont 15 16 17 (38015936)
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222955
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.