Contrato federal · Empenho 2023NE000477 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, (PEDIDO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/CND/PRAEC/UFPI), REFERENTE AOS ITENS 3,6 E 7, P/O RU/CSHNB, CAMPUS DE PICOS/PI, (MATERIAL P/ATENDER À DEMAND…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou FP COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 03.756.971/0001-54) para: solicitação de empenho estimativo, (pedido do restaurante universitário/cnd/praec/ufpi), referente aos itens 3,6 e 7, p/o ru/cshnb, campus de picos/pi, (material p/atender à demanda em 2023, compreendendo entre 06 e 12 u…. Valor global contratado: R$ 22.497,75. Vigência de 05/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- FP COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 03.756.971/0001-54
- Processooficial
- 23111.031588/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.497,75
- Valor globaloficial
- R$ 22.497,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2023
- Publicaçãooficial
- 05/07/2023
- Vigênciaoficial
- 05/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 1.350 | R$ 10,00 | R$ 13.498,65 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 450 | R$ 10,00 | R$ 4.499,55 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 450 | R$ 10,00 | R$ 4.499,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.497,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.497,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000477 · 05/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.497,75 · a liquidar R$ 0,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.497,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000477 · 05/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.031588/2023-02
valor global após o termo: R$ 22.497,75 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 222969
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.