Contrato federal · Contrato 00018/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOSSISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, MATERIAIS, COMPONENTES…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (CNPJ 04.615.616/0001-28) para: prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, dossistemas de transporte vertical, com fornecimento de mão de obra, peças, materiais, componentes e acessórios/genuínos, de primeiro uso,…. Valor global contratado: R$ 155.855,52. Vigência de 25/08/2017 a 25/02/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDACNPJ 04.615.616/0001-28
- Processooficial
- 23204.002822/2017-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 255.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 155.855,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.030.715,10
- Assinaturaoficial
- 25/08/2017
- Publicaçãooficial
- 08/09/2017
- Vigênciaoficial
- 25/08/2017 a 25/02/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 24 | R$ 2.150,19 | R$ 51.604,56 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 36 | R$ 2.895,86 | R$ 104.250,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 212.766,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 212.766,59
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000027 · 14/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.963,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.963,88
- 2017NE801006 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800136 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800411 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800820 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800003 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800052 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800141 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800145 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800640 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000088 · 24/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 173.802,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.802,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 25/07/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS E RETIFICAÇÃO DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO N° 018/2017
valor global após o termo: R$ 272.671,50 · vigência até 25/08/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 02/08/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ACONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 290.477,04 · vigência até 25/08/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 22/07/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A CONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 311.711,04 · vigência até 25/08/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 02/07/2021
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 018/2017 POR 06 (SEIS) MESES.
valor global após o termo: R$ 155.855,52 · vigência até 25/02/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22297
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.