Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (QR) E GÁS GLP, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
62 BATALHAO DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MANAIM COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.626.630/0001-20) para: aquisição de gêneros alimenticios (qr) e gás glp, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Valor global contratado: R$ 94.219,50. Vigência de 23/10/2023 a 23/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 62 BATALHAO DE INFANTARIA 160446
- Local da unidadeoficial
- JOINVILLE/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4209102
- Fornecedoroficial
- MANAIM COMERCIAL LTDACNPJ 10.626.630/0001-20
- Processooficial
- 64069005651202389
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.219,50
- Valor globaloficial
- R$ 94.219,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 94.219,56
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 23/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE SALGADA | 250 | R$ 18,00 | R$ 4.500,00 |
| EMBUTIDO | 800 | R$ 7,26 | R$ 5.808,00 |
| PÃO DE QUEIJO | 1.000 | R$ 11,50 | R$ 11.500,00 |
| FRIOS | 150 | R$ 19,50 | R$ 2.925,00 |
| EMBUTIDO | 1.200 | R$ 17,20 | R$ 20.640,00 |
| EMBUTIDO | 800 | R$ 20,88 | R$ 16.704,00 |
| SALAME, ITALIANO, PEÇA INTEIRA, RESFRIADOFRIOS | 200 | R$ 10,00 | R$ 2.000,00 |
| LEGUME PROCESSADO | 800 | R$ 14,25 | R$ 11.400,00 |
| BACON DEFUMADO, FATIADO"BACON DEFUMADO" | 850 | R$ 22,05 | R$ 18.742,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.060,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.437,02
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000443 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.951,50 · a liquidar R$ 1.060,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.890,52
- 2024NE000053 · 23/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.546,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.546,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00017/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223006
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.