Contrato federal · Empenho 2023NE000547 · Comprasnet Contratos
VESTUÁRIOS DE USO COMUM
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 07.919.191/0001-39) para: vestuários de uso comum. Valor global contratado: R$ 16.374,24. Vigência de 20/10/2023 a 21/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 07.919.191/0001-39
- Processooficial
- 01342.002340/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.374,24
- Valor globaloficial
- R$ 16.374,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 20/10/2023 a 21/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECO | 36 | R$ 64,98 | R$ 2.339,28 |
| JALECO | 36 | R$ 64,97 | R$ 2.338,92 |
| JALECO | 36 | R$ 64,98 | R$ 2.339,28 |
| JALECO | 36 | R$ 64,97 | R$ 2.338,92 |
| JALECO | 72 | R$ 64,98 | R$ 4.678,56 |
| JALECO | 18 | R$ 64,98 | R$ 1.169,64 |
| JALECO | 18 | R$ 64,98 | R$ 1.169,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.374,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.374,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000547 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.374,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.374,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000547 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/11/2023
Empenho 2023NE000547 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000547 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002340/2023-61
valor global após o termo: R$ 16.374,24 · vigência até 21/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223099
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.