Contrato federal · Contrato 00028/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SANEANTES E ANTISSÉPTICOS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS.
EBSERH HU-UFGD (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 18.483.775/0001-20) para: aquisição de saneantes e antissépticos para atendimento ao hospital universitário da grande dourados.. Valor global contratado: R$ 2.376,00. Vigência de 23/10/2023 a 22/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH HU-UFGD 155016
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 18.483.775/0001-20
- Processooficial
- 23529.008949/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.376,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.376,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 22/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETROLATOPETROLATO, CONCENTRAÇÃO PURO, FORMA FARMACÊUTICA LÍQUIDO TÓPICO | 270 | R$ 8,80 | R$ 2.376,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.376,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001334 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8,80 · a liquidar R$ 8,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001760 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.367,20 · a liquidar R$ 2.367,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223105
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.