Contrato federal · Contrato 00098/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA APS BEBEDOURO/SP SUBORDINADA À GEX ARARAQUARA/SP.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO (CNPJ 01.713.419/0001-53) para: aquisição de material de consumo, do tipo água mineral acondicionada em garrafões de 20 litros, para atender as necessidades da aps bebedouro/sp subordinada à gex araraquara/sp.. Valor global contratado: R$ 2.284,80. Vigência de 20/09/2023 a 20/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOUROCNPJ 01.713.419/0001-53
- Processooficial
- 35014.217236/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.284,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.284,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2023
- Publicaçãooficial
- 22/09/2023
- Vigênciaoficial
- 20/09/2023 a 20/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 192 | R$ 11,90 | R$ 2.284,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.284,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.046,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 238,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE533042 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.284,80 · a liquidar R$ 2.046,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 238,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223133
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.