Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
REGISTRAR A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 28.779.013/0001-20) para: registrar a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 7.930,00. Vigência de 25/10/2023 a 04/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 28.779.013/0001-20
- Processooficial
- 23041.039313/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.930,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 04/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 200 | R$ 12,00 | R$ 2.400,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 700 | R$ 7,90 | R$ 5.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.640,44
- Liquidadocalculado
- R$ 853,80
- Pagocalculado
- R$ 435,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000119 · 02/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.930,00 · a liquidar R$ 6.640,44 · liquidado R$ 853,80 · pago R$ 435,76
Faturas
- 00000000000000005 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 410,80
- 00000000000000004 · emitida 23/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 553,00
- 00000000000000003 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 72,00
- 00000000000000001 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 553,00
- 00000000000000000 · emitida 25/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 553,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00006/2023 · 04/06/2025
REGISTRAR A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 06/2023/CAMPUS PENEDO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223148
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.