Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DA CASA DE MÁQUINAS DO PARQUE AQUÁTICO DA ESCOLA NAVAL.
ESCOLA NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou DUTRA SOLUCOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 30.478.865/0001-29) para: contratação da prestação de serviços de manutenção corretiva dos equipamentos hidráulicos e elétricos da casa de máquinas do parque aquático da escola naval.. Valor global contratado: R$ 96.286,00. Vigência de 20/10/2023 a 23/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAVAL 762400
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DUTRA SOLUCOES ELETRICAS LTDACNPJ 30.478.865/0001-29
- Processooficial
- 63099.002939/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 82.886,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.286,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 20/10/2023 a 23/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOSMANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS | 1 | R$ 15.141,00 | R$ 15.141,00 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOSMANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS | 1 | R$ 25.400,00 | R$ 25.400,00 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOSMANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOSMANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS | 1 | R$ 47.745,00 | R$ 47.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.286,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 96.286,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000459 · 22/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 96.286,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.286,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/04/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 11/12/2023
CONSIDERANDO OS MOTIVOS EXPOSTOS PELO PARECER TÉCNICO N° 16-10/2023 DECIDIU-SE ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, AUMENTANDO O SEU VALOR. TAL ALTERAÇÃO SE BASEIA NO PRECONIZADO PELA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, QUE PREVÊ QUE A CONTRATADA É OBRIGADA A ACEITAR, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTR…
valor global após o termo: R$ 96.286,00 · vigência até 23/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223220
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.