Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM A DISPON…
BASE AEREA DE SANTA CRUZ (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA (CNPJ 03.951.766/0001-40) para: contratação de serviços de contratação de empresa especializada nos serviços terceirizados de impressão, cópia e digitalização, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com a disponibilização de multifuncionais novas e se…. Valor global contratado: R$ 30.321,49. Vigência de 20/10/2023 a 20/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA CRUZ 120669
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDACNPJ 03.951.766/0001-40
- Processooficial
- 67269.004374/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.369,60
- Valor globaloficial
- R$ 30.321,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 82.327,24
- Assinaturaoficial
- 20/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 20/10/2023 a 20/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 1.321,49 | R$ 1.321,49 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.039,53
- A liquidarcalculado
- R$ 13.670,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.368,67
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000875 · 27/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.645,03 · a liquidar R$ 3.645,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000030 · 13/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000295 · 29/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.437,35 · a liquidar R$ 6.380,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.056,55
- 2026NE000031 · 13/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.430,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.430,02
- 2025NE000315 · 13/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.075,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.075,05
- 2025NE000213 · 21/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.430,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.430,02
- 2024NE000738 · 10/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.645,03 · a liquidar R$ 2.430,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.215,01
- 2024NE000864 · 05/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.215,01 · a liquidar R$ 1.215,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000099 · 14/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.732,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.732,00
- 2025NE000832 · 13/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.430,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.430,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 21/10/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO
valor global após o termo: R$ 28.866,71 · vigência até 20/10/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 17/10/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO
valor global após o termo: R$ 28.866,73 · vigência até 20/10/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 21/05/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO
valor global após o termo: R$ 30.321,49 · vigência até 20/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223227
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.