Contrato federal · Contrato 00058/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 380V TRIFÁSICO, CONDENSADOR COM SERPENTINA DE COBRE PARA O CENTRO REG…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 46.682.714 IVAN PEREIRA DE SOUSA (CNPJ 46.682.714/0001-28) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de 10 (dez) aparelhos de ar-condicionado split piso-teto, 380v trifásico, condensador com serpentina de cobre para o centro regional de belém do centro gestor e operac…. Valor global contratado: R$ 101.198,00. Vigência de 30/10/2023 a 27/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 46.682.714 IVAN PEREIRA DE SOUSACNPJ 46.682.714/0001-28
- Processooficial
- 60092.000215/2022-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 101.198,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 30/10/2023 a 27/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 4 | R$ 9.749,75 | R$ 38.999,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 6 | R$ 10.366,50 | R$ 62.199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202.396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 202.396,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000295 · 02/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 202.396,00 · a liquidar R$ 202.396,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223246
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.