Contrato federal · Contrato 00050/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO LABORATORIAL
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: aquisição de materiais para uso laboratorial. Valor global contratado: R$ 36.677,19. Vigência de 26/10/2023 a 26/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25209.005444/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.677,19
- Valor globaloficial
- R$ 36.677,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 30/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 26/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA | 4 | R$ 3.017,34 | R$ 12.069,36 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA | 4 | R$ 3.080,00 | R$ 12.320,00 |
| CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR | 4 | R$ 880,00 | R$ 3.520,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA | 4 | R$ 1.274,20 | R$ 5.096,80 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA | 4 | R$ 646,34 | R$ 2.585,36 |
| FOSFATO DE POTÁSSIO | 3 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| ÁLCOOL ISOPROPÍLICO | 3 | R$ 61,89 | R$ 185,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.677,19
- A liquidarcalculado
- R$ 36.677,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000311 · 31/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.677,19 · a liquidar R$ 36.677,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.