Contrato federal · Contrato 00063/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITAT…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 45.030.413/0001-57) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referênci…. Valor global contratado: R$ 6.600,00. Vigência de 25/10/2023 a 25/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 45.030.413/0001-57
- Processooficial
- 64581.031326/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.600,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 25/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA CÂMARA VÍDEOCAPA CÂMARA VÍDEO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO MICROCÂMERA DE VÍDEO, COMPRIMENTO 14,50 CM, LARGURA 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL | 2.000 | R$ 3,30 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 990,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001204 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.310,00 · a liquidar R$ 2.310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000659 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00063/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.