Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP/UFMS
HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 19.452.240/0001-55) para: aquisição de solução de firewall de tic (tecnologia da informação e comunicação), visando atender as necessidades do hospital universitário maria aparecida pedrossian - humap/ufms. Valor global contratado: R$ 315.620,00. Vigência de 26/10/2023 a 26/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN 155124
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 19.452.240/0001-55
- Processooficial
- 23538.008800/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 315.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 315.620,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 26/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO | 4 | R$ 2.500,00 | R$ 10.000,00 |
| FIREWALLFIREWALL, NOME FIREWALL, APLICAÇÃO SEGURANÇA REDE COMPUTADORES, MODELO TZ670,CAPACIDADE ARMAZENAMENTO ATÉ 32 GB | 2 | R$ 152.810,00 | R$ 305.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 315.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 315.620,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002296 · 25/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 305.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 305.620,00
- 2023NE002297 · 25/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.